Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
|---|---|---|---|
2.3.1.01 Beheren/monitoren van concessies/contracten | - Implementatie en start concessie NHN in Q3-2018. - Stiptheid van het busvervoer gemeten en in de OV-jaarverslagen opgenomen. - Gemonitorde prestaties van concessiehouders per concessie in de jaarverslagen gepubliceerd. - Bonussen en malussen aan concessiehouders vastgesteld en toegepast. - Met consumentenorganisaties en gemeenten tijdig over de dienstregelingswijzigingen overlegd. - Sociaal veiligheidsbeleid van concessiehouders per concessie van het openbaar busvervoer, buurtbussen, per regio aan het sociaal veiligheidskader getoetst. | ||
2.3.1.02 Verlenen van subsidies | - Subsidies aan buurtbusverenigingen verleend in Q2-2018. | ||
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 2.3.1 | OV concessies aanbesteden en beheren | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 1.267 | 419 | 416 | 423 | 419 | 416 | |
Directe lasten | 596 | 775 | 404 | 284 | 284 | 284 | |
Overdrachten | 46.492 | 47.848 | 49.087 | 50.125 | 50.762 | 51.262 | |
Subtotaal Lasten | 48.355 | 49.042 | 49.907 | 50.832 | 51.465 | 51.962 |
Baten | -46.279 | -48.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo van baten en lasten | 2.076 | 842 | 49.907 | 50.832 | 51.465 | 51.962 |
Storting reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | 2.076 | 842 | 49.907 | 50.832 | 51.465 | 51.962 |
|---|