Overzicht financiële ontwikkelingen
Totaaloverzicht mutaties begroting 2018 - 2021
Het totale begrotingssaldo na de verwerking van de mutaties in 2018 bedraagt nagenoeg € 0 en in 2019 € 0,428 miljoen voordelig.
Bedragen in € 1.000. Een negatief bedrag is voordelig. | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. Primitieve begroting | - | -496 | -16.500 | -16.405 |
2. Kaderbrief | 0 | 496 | 3.489 | -9.239 |
3. Begroting | 48 | -428 | 2.019 | 3.608 |
Eindsaldo begroting 2018-2021 | 48 | -428 | -10.992 | -22.036 |
Nieuwe mutaties begroting 2018 - 2021
In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de mutaties onder 3. Begroting in voorgaande tabel. De toelichtingen op deze niet-resultaatneutrale mutaties vindt u bij de diverse programma's in de begroting.
bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma | OD | Onderwerp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 Openbaar bestuur | ||||||
1.1.1 | Juridische kosten | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Gedeputeerde Staten | -113 | -113 | -113 | -113 | ||
Verkiezingen | 40 | 60 | ||||
Wisseling Provinciale Staten | 65 | |||||
1.3.1 | Communicatie | 56 | 56 | 56 | 56 | |
1.3.2 | Europabeleid | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2 Bereikbaarheid | ||||||
2.1.1 | Nationale Databank Wegverkeergegevens | -270 | -270 | -270 | -270 | |
Verkeersmanagement | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
2.1.2 | Investeringen wegen | -288 | -166 | -135 | -75 | |
Steunpunten B&U | -355 | -334 | -334 | -334 | ||
Vast onderhoud prov. wegen | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
2.1.4 | Investeringen vaarwegen | -90 | -389 | -385 | -342 | |
3 Water | ||||||
3.2.2 | Grondwaterplan | 197 | 197 | 197 | 197 | |
4 Milieu | ||||||
4.2.1 | Investeringsprogramma duurzame energie | 100 | 100 | |||
Participatiefonds Deeln. Duurz. Economie | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
5 Ruimte | ||||||
5.1.2 | Beheer onroerend goed | 1.025 | 770 | 775 | 780 | |
Verkopen onroerend goed | 690 | |||||
5.3.1 | Dividend nutsbedrijven | 119 | 119 | 119 | 119 | |
Reg.Ontwikkel.mij.Noordzeek.gebied (RON) | -129 | -129 | -129 | -129 | ||
5.3.2 | Resv. Werkgelegenheid en economie | 200 | -100 | -100 | ||
6 Groen | ||||||
6.2.1 | Faunafonds | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Natuur- en Landschapsbeheer | 952 | 742 | 847 | 847 | ||
Subs. Natuur en Landschapsbeheer | 233 | 233 | 40 | |||
Subsidies Beheer Groene Organisaties | 105 | 105 | 105 | |||
6.3.1 | Bijdrage regionale samenwerking | 150 | ||||
7 Cultuur en Welzijn | ||||||
7.5.3 | Archeologie opdrachten | -30 | -30 | -30 | -30 | |
8 Financiën | ||||||
8.1.1 | Apparaatskosten | -22 | -22 | 78 | 78 | |
Renteresultaat | -298 | -298 | 2 | 2 | ||
Uitkering uit het Provinciefonds | -3.121 | -2.421 | 199 | 1.825 | ||
Vm.pers.gesubs.instellingen | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Voormalig provinciaal personeel | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
1 t/m 8 | Overige kleine mutaties | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Eindtotaal | 48 | -428 | 2.019 | 3.608 |
*Een negatief bedrag is voordelig.
Overzicht kaderbriefmutaties
In onderstaande tabel is de specificatie opgenomen van de mutaties onder 2. Kaderbrief in het "Totaaloverzicht mutaties begroting" hiervoor. Ook de toelichtingen op deze niet-resultaatneutrale kaderbriefmutaties vindt u bij de diverse programma's in de begroting. De vermelding van de "Regel" verwijst naar de kaderbrief, zodat u ook de bijbehorende tekst in de kaderbrief kunt terugvinden. De kaderbrief vindt u hier.
(x 1.000 euro) | ||||||
Programma/ OD | Financieel kader | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Openbaar bestuur | |||||
1.3.2 | Regel U, Cofinanciering Europa EFRO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | |||||
2.1.1 | Regel S, Smart Mobility | 4.200 | 6.800 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Regel H, Actualisatie PMO | 2.143 | 4.429 | 2.467 | 2.914 | |
Regel W, Bedienmethodiek Roskamsluis | -427 | -10 | -10 | -10 | ||
Regel X, Verduurzaming infrastructuur | 3.800 | 5.800 | 550 | 0 | ||
2.1.4 | Regel H, Actualisatie PMO | 57 | -201 | 854 | 383 | |
Regel W, Bedienmethodiek Roskamsluis | 427 | 10 | 10 | 10 | ||
2.2.1 | Regel Ad S, Dekking Smart Mobility | -3.650 | -6.800 | 0 | 0 | |
Regel G, Actualisatie PMI | -133 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Milieu | |||||
4.1.2 | Regel P, Bodemtaken | 640 | 0 | 0 | 0 | |
Regel R, Prestatiegerichte financiering OD NZKG | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | ||
4.2.1 | Regel AC, Circulaire economie | 595 | 335 | 200 | 100 | |
5 | Ruimte | |||||
5.2.1 | Regel F, Dividenden | 89 | 89 | 89 | 89 | |
5.3.1 | Regel AB, Breedband | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | |
Regel Ad Z, Dekking Techport Centre innovation warehouse | -1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Regel V, De Kop werkt! | 5.700 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3.2 | Regel Ad AC, Dekking circulaire economie | -595 | -335 | 0 | 0 | |
5.3.3 | Regel Z, Techport Centre innovation warehouse | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.4 | Regel T, Cofinanciering Europa POP 3 | 1.500 | 250 | 250 | 0 | |
6 | Groen | |||||
6.1.1 | Regel O, Formatie RUD i.v.m. Wet natuurbescherming | 342 | 684 | 684 | 684 | |
Regel Y, Gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen | 420 | 9.970 | 1.460 | 0 | ||
6.2.1 | Regel Q, Zomerplafond schadeclaims | 1.545 | 1.734 | 1.939 | 2.159 | |
6.3.1 | Regel AD, Groen kapitaal digitale communicatie | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Regel I, Groen Kapitaal | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8 | Financiën | |||||
8.1.1 | Regel C, Actualisatie jaarschijven | 956 | 2.181 | 3.184 | 4.377 | |
Regel D, Provinciefonds | -7.252 | -10.221 | -11.785 | -20.004 | ||
Regel E, Motorrijtuigenbelasting (MRB) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | ||
Regel H, Actualisatie PMO | -610 | -1.262 | -1.758 | -1.861 | ||
Regel M, Pensioenpremies | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | ||
Regel N, Cao | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||
8.1.2 | Regel AA, OV Knooppunten | 0 | 4.473 | 3.398 | 0 | |
Regel C, Actualisatie jaarschijven | 342 | 304 | 266 | 229 | ||
Saldo 2017 gebruiken voor dekking 2018 en 2019 | -17.280 | -21.925 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties kaderbrief | 0 | 496 | 3.489 | -9.239 |