2.1.3.03 Uitvoeren van strategisch beheer

- Op basis van uitvoeringsvoortgang en areaaluitbreiding wordt het PMO geactualiseerd.
- De beheer- en onderhoudsmaatregelen voor de periode 2019-2023 worden in het PMO vastgelegd en ter besluitvorming aan het bestuur voorgelegd.

Toelichting

2.1.3.05 Uitvoeren projecten PMO

- Het 100% beheerst realiseren van projecten binnen vastgestelde kaders voor tijd, geld en kwaliteit.

Toelichting

Veranderingen in deze instrumenten: “Uitvoeren PMO projecten” is toegevoegd als instrument, omdat er ook PMO Openbaar Vervoer projecten worden uitgevoerd.

Bij het instrument “uitvoeren van vast onderhoud” is variabel onderhoud toegevoegd, omdat de gebiedscontracten (al het vast en variabel onderhoud) integraal worden uitgevoerd. Als output is hierbij toegevoegd “Eind 2018 zijn de 6 gebiedscontracten “beheer en onderhoud” operationeel”. Bij de output “kwaliteitsniveau’s”is de streefwaarde opgenomen; “Minimaal 95 % van de netwerken voldoet aan het bestuurlijk vastgestelde kwaliteitsniveau”.

Lasten

Apparaatskosten

Directe lasten

Kapitaallasten

Overdrachten

Baten

Storting reserves

Onttrekking reserves