Directe lasten

De lasten zijn in 2017 incidenteel hoger vanwege:

• saneringskosten voormalig provinciaal Ziekenhuis Castricum € 1,6 miljoen;
• saneringskosten Crailo € 1,8 miljoen;
• omgevingswet en omgevingsvisie € 1,2 miljoen, conform de kaderbrief 2017;
• voorbereidingsbudget voor OV-Knooppunten € 1 miljoen, hiervan is € 600.000 met de Uitgestelde Intentie doorgeschoven van 2016 naar 2017;
• proces- en projectkosten Crailo € 624.000.

De lasten zijn in 2018 incidenteel hoger vanwege het budget voor de omgevingswet en omgevingsvisie € 275.000. Dit is conform de kaderbrief 2017.
De afnemende lasten voor beheer en onderhoud grond houden gelijke tred met de beoogde afname van het provinciaal grondareaal van de BBL en PASO gronden.
In 2017 is op basis van de wettelijk verplichte legionella risico inventarisatie een legionella-beheerplan voor Crailo in werking getreden. In 2018 wordt dit beheerplan gecontinueerd met € 260.000. Vanaf 2019 is er geen budget meer opgenomen omdat de provincie ernaar streeft om de grond te verkopen aan de gemeenten of anders in 2018 zal starten met de sloop van de gebouwen op Crailo..
Vanaf 2020 wordt € 150.000 van het structuurvisiebudget budget neutraal omgebogen naar programma 7. Hiermee wordt geanticipeerd op de UNESCO nominatie voor de uitbreiding van de Stelling van Amsterdam met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Als de nominatie succesvol is resulteert dit in een structurele bijdrage aan de nog op te richten gemeenschappelijke regeling met de provincies Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant.

Overdrachten

In het jaar 2017 is begroot 80% voorschot aan de gemeente Haarlemmermeer voor subsidies voor Park 21, groen-recreatieve verbindingen en transitie bedrijventerreinen € 16,4 miljoen.
Éénmalige bijdrage aan de ontwikkeling van SLP-Zuid in 2018 bij verkoop van de percelen AL 2300 en 2301 (lasten verhoogd, € 690.000, nadelig).
De subsidieverlening BUR aan stichting bevordering kwaliteit leefomgeving Schiphol uit de Tweede tranche Leefbaarheidsfonds SAchiphol, wordt in vier termijnen overgemaakt. Jaarlijks € 2,5 miljoen van 2017 tot en met 2020.

Baten

De baten uit ILG Rijksgelden nemen evenredig toe met de raming voor de subsidieverlening aan de gemeente Haarlemmermeer voor Park 21, groen-recreatieve verbindingen en transitie bedrijventerreinen in 2017 van € 16,4 miljoen.
De baten uit grondverkopen BBL en PASO bedragen € 3,5 miljoen in 2017 en 2018; € 5,5 miljoen in 2019 en 2020 en vanaf 2021 € 4,9 miljoen.
De baten uit overige grondverkopen bedragen in 2017 € 2,3 miljoen. Vanaf 2018 is jaarlijks gemiddeld € 500.000 geraamd omdat de grondverkopen niet goed op voorhand zijn te voorspellen. Met de jaarlijkse zomernota worden de baten realistisch bijgesteld.
In 2017 is de eindafrekening aan de gemeenten geraamd voor de bijdrage uit de Rijksbommenregeling voor de kosten van onderzoek en ruiming explosieven op Crailo van € 1,2 miljoen.
Omdat de huurovereenkomst met het COA voor de opvang van vluchtelingen op Crailo niet is doorgegaan vervalt de geraamde vergoeding voor gas en elektra (baten verlaagd,€ 100,000, nadelig) in meerjaren perspectief. De lasten nemen evenredig af.
Omdat de huurovereenkomst met het COA voor de opvang van vluchtelingen op Crailo niet is doorgegaan vervalt de meerjaren raming van de verhuuropbrengsten (baten verlaagd,€ 365,000, nadelig).
De uitgangspunten verpachtingen leiden tot beperkende pachtvoorwaarden die in meer of mindere mate een negatief effect hebben op de pachtopbrengst van de grond. Daarom wordt op de geliberaliseerde pachtprijs ten opzichte van verpachting zonder beperkingen een percentuele korting toegepast. De pachtprijzen voor pachtcontracten binnen de NNN gebieden zijn daarbij het sterkst gereduceerd. De pachtopbrengsten nemen daardoor in meerjarenperspectief af (baten verlaagd, € 400.000, nadelig).