Instrumenten & output
Instrumenten | Output begroot | ||
---|---|---|---|
5.3.1.01 Faciliteren regionale economische samenwerking | - Bijdrage aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voor de uitvoering van het jaarlijks activiteitenprogramma is verleend. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
SADC = Schiphol Area Development Company | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.1.02 Toekomstbestendig maken van werklocaties | - Via de Uitvoeringsregeling HIRB is verbetering tot stand gebracht in kwaliteit en duurzaamheid van werklocaties. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
HIRB = Herstructurering en Intelligent Ruimtegebruik Bedrijventerreinen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.1.03 Faciliteren van regionale afstemming voor werklocaties en detailhandel | - De regionale afstemming voor de ontwikkeling van werklocaties in Noord-Holland Zuid (via Uitvoeringsstrategie Plabeka) en Noord-Holland Noord (via regionale convenanten) is bereikt en bewaakt. | ||
Toelichting | |||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
RAC = Regionale Advies Commissie Detailhandel | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.1.04 Stimuleren van het toerisme in Noord-Holland | - In samenwerking met MRA-partners (Agenda Toerisme) zijn diverse promotionele activiteiten en projecten uitgevoerd, o.a. gericht op betere spreiding bezoekersstromen. | ||
Overige toelichtingen | |||
Betekenis van de gebruikte termen en afkortingen: | |||
MRA = Metropool Regio Amsterdam | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" | |||
5.3.1.05 Aantrekken van internationale bedrijven | - Internationale bedrijven, die zich willen vestigen in Noord-Holland, zijn gesignaleerd en begeleid. | ||
Overige toelichtingen | |||
Beleidsstukken bij dit instrument: | |||
Uitvoeringsagenda Economie Noord-Holland 2016-2019 "Werken aan een duurzaam, ondernemend en vernieuwend Noord-Holland" |
Meerjarenoverzicht baten & lasten (x 1.000 euro)
Operationeel doel 5.3.1 | Bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam ruimtelijk vestigingsklimaat | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Jaarrekening | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Begroot 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 | |
Apparaatskosten | 0 | 1.000 | 994 | 1.011 | 1.002 | 994 | |
Directe lasten | 0 | 2.650 | 3.136 | 3.386 | 3.036 | 3.036 | |
Overdrachten | 0 | 5.361 | 16.670 | 6.170 | 3.120 | 170 |
Subtotaal Lasten | 0 | 9.011 | 20.800 | 10.567 | 7.158 | 4.200 |
Baten | 0 | -10.227 | -6.108 | -6.108 | -6.108 | -6.108 |
Saldo van baten en lasten | 0 | -1.217 | 14.692 | 4.459 | 1.050 | -1.908 |
Storting reserves | 2.837 | 6.112 | 4.893 | 6.052 | 250 | 0 |
Onttrekking reserves | -6.182 | -1.637 | -4.500 | -3.750 | -2.950 | 0 |
Resultaat | -3.345 | 3.258 | 15.085 | 6.761 | -1.650 | -1.908 |
---|
Toelichting op de budgettabel
Directe lasten
Aan het budget voor 2017 zijn ook de UI middelen voor Breedband, € 169.000, en voor Noordzeehavens, € 100.000, toegevoegd. Hiernaast is er € 300.000 dat voor Breedband onder Overdrachten geboekt was in 2017 onder Directe Lasten gebracht.
Alleen nog voor het jaar 2017 is het budget voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, € 1,3 miljoen, onder Overdrachten geboekt, vanaf 2018 staat dit budget onder Directe Lasten.
Voor het herstructureren van bedrijfsterreinen is in het jaar 2017 een bedrag van € 200.000 aan directe lasten begroot en in 2019 een bedrag van € 250.000.
Overdrachten
Voor het project De Kop Werkt is in 2017 een budget van € 2,5 miljoen beschikbaar. In 2018 wordt hier € 10,5 miljoen aan toegevoegd.
Voor herstructurering van bedrijventerreinen is in 2017 een bedrag van € 537.000 geraamd. In 2018 en 2019 wordt jaarlijks € 3,3 miljoen geraamd en in 2020 € 3 miljoen.
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 regel AB) zijn middelen beschikbaar gesteld voor Breedband. Het gaat hierbij om een bedrag van € 2,5 miljoen per jaar voor de jaren 2018 en 2019.
Het budget voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, € 1,3 miljoen, wordt vanaf het jaar 2018 onder Directe Lasten gebracht.
Baten
Het hogere bedrag in 2017 heeft betrekking op de verkoop van een deelneming van Alliander waarvoor in 2017 een dividendopbrengst van € 4 miljoen verwacht wordt.
Storting reserves
Deze stortingen hebben betrekking op de budgetten uit het Coalitieakkoord: voor de reserve Ontwikkeling Havencomplexen is de storting in 2017 € 1,6 miljoen, in 2018 € 393.000 in 2019 € 1,6 miljoen en in 2020 € 250.000. Voor de reserve Herstructurering bedrijventerreinen is de storting van 2017 t/m 2019 jaarlijks € 3,5 miljoen. Voor de reserve Programma Water als Economische Drager is de storting van 2017 t/m 2019 jaarlijks € 1 miljoen.
Onttrekking reserves
De onttrekkingen hebben betrekking op de onttrekkingen uit de reserves herstructurering bedrijventerreinen, Ontwikkeling Havencomplexen en Programma Water als Economische Drager.
Bij de Kaderbrief 2018 (zie §5.3 en 5.4 regel Z) zijn middelen beschikbaar gesteld voor Techport Centre Innovation Warehouse, zie OD 5.3.3. Het gaat hierbij om een bedrag van € 1 miljoen in 2018. Voor deze beleidswens is dekking gevonden in de reserve Herstructurering bedrijventerreinen.