Opbouw exploitatie
bedragen x € 1.000 | ||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
1 Openbaar bestuur | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
1.1.1 | Juridische kosten | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Gedeputeerde Staten | -113 | -113 | -113 | -113 | ||
Verkiezingen | 40 | 60 | ||||
Wisseling Provinciale Staten | 65 | |||||
1.3.1 | Communicatie | 56 | 56 | 56 | 56 | |
1.3.2 | Europabeleid | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2 Bereikbaarheid | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | 2.047 | 2.047 | 2.047 | 1.738 | ||
2.1.1 | Nationale Databank Wegverkeergegevens | -270 | -270 | -270 | -270 | |
Verkeersmanagement | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
2.1.2 | Investeringen wegen | -288 | -166 | -135 | -75 | |
Steunpunten B&U | -355 | -334 | -334 | -334 | ||
Vast onderhoud prov. wegen | 315 | 315 | 315 | 315 | ||
2.1.4 | Investeringen vaarwegen | -90 | -389 | -385 | -342 | |
3 Water | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | 49 | |||||
3.2.2 | Grondwaterplan | 197 | 197 | 197 | 197 | |
4 Milieu | ||||||
4.2.1 | Investeringsprogramma duurzame energie | 100 | 100 | |||
Participatiefonds Deeln. Duurz. Economie | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
5 Ruimte | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | 4.686 | -114 | -264 | -264 | ||
5.1.2 | Beheer onroerend goed | 1.025 | 770 | 775 | 780 | |
Verkopen onroerend goed | 690 | |||||
5.3.1 | Dividend nutsbedrijven | 119 | 119 | 119 | 119 | |
Reg.Ontwikkel.mij.Noordzeek.gebied (RON) | -129 | -129 | -129 | -129 | ||
5.3.2 | Resv. Werkgelegenheid en economie | 200 | -100 | -100 | ||
6 Groen | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | 115 | 115 | 115 | 115 | ||
6.2.1 | Faunafonds | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Natuur- en Landschapsbeheer | 952 | 742 | 847 | 847 | ||
Subs. Natuur en Landschapsbeheer | 233 | 233 | 40 | |||
Subsidies Beheer Groene Organisaties | 105 | 105 | 105 | |||
6.3.1 | Bijdrage regionale samenwerking | 150 | ||||
7 Cultuur en Welzijn | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | 150 | 150 | ||||
7.5.3 | Archeologie opdrachten | -30 | -30 | -30 | -30 | |
8 Financiën | ||||||
Resultaatneutrale mutaties | -6.997 | -2.148 | -2.148 | -1.839 | ||
8.1.1 | App.kst.in de loop van het jaar ontstaan | -22 | -22 | 78 | 78 | |
Renteresultaat | -298 | -298 | 2 | 2 | ||
Uitkering uit het Provinciefonds | -3.121 | -2.421 | 199 | 1.825 | ||
Vm.pers.gesubs.instellingen | -25 | -25 | -25 | -25 | ||
Voormalig provinciaal personeel | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
1 t/m 8 | Overige kleine mutaties | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Eindtotaal | 48 | -428 | 2.019 | 3.608 | ||
(x 1.000 euro) | ||||||
Programma/ OD | Financieel kader | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Openbaar bestuur | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
1.3.2 | Regel U, Cofinanciering Europa EFRO | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 6.417 | 10.028 | 3.871 | 3.297 | |
2.1.1 | Regel S, Smart Mobility | 4.200 | 6.800 | 0 | 0 | |
2.1.2 | Regel H, Actualisatie PMO | 1.716 | 4.419 | 2.457 | 2.904 | |
Regel X, Verduurzaming infrastructuur | 3.800 | 5.800 | 550 | 0 | ||
2.1.4 | Regel H, Actualisatie PMO | 57 | -201 | 854 | 383 | |
Regel W, Bedienmethodiek Roskamsluis | 427 | 10 | 10 | 10 | ||
2.2.1 | Regel Ad S, Dekking Smart Mobility | -3.650 | -6.800 | 0 | 0 | |
Regel G, Actualisatie PMI | -133 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Milieu | 4.170 | 3.270 | 3.135 | 3.035 | |
4.1.2 | Regel P, Bodemtaken | 640 | 0 | 0 | 0 | |
Regel R, Prestatiegerichte financiering OD NZKG | 2.935 | 2.935 | 2.935 | 2.935 | ||
4.2.1 | Regel AC, Circulaire economie | 595 | 335 | 200 | 100 | |
5 | Ruimte | 9.194 | 2.504 | 339 | 89 | |
5.2.1 | Regel F, Dividenden | 89 | 89 | 89 | 89 | |
5.3.1 | Regel AB, Breedband | 2.500 | 2.500 | 0 | 0 | |
Regel Ad Z, Dekking Techport Centre innovation warehouse | -1.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Regel V, De Kop werkt! | 5.700 | 0 | 0 | 0 | ||
5.3.2 | Regel Ad AC, Dekking circulaire economie | -595 | -335 | 0 | 0 | |
5.3.3 | Regel Z, Techport Centre innovation warehouse | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
5.3.4 | Regel T, Cofinanciering Europa POP 3 | 1.500 | 250 | 250 | 0 | |
6 | Groen | 2.507 | 12.588 | 4.283 | 3.043 | |
6.1.1 | Regel O, Formatie RUD i.v.m. Wet natuurbescherming | 342 | 684 | 684 | 684 | |
Regel Y, Gebiedsakkoord oostelijke vechtplassen | 420 | 9.970 | 1.460 | 0 | ||
6.2.1 | Regel Q, Zomerplafond schadeclaims | 1.545 | 1.734 | 1.939 | 2.159 | |
6.3.1 | Regel AD, Groen kapitaal digitale communicatie | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Regel I, Groen Kapitaal | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
8 | Financiën | -25.288 | -27.894 | -8.140 | -18.703 | |
8.1.1 | Regel C, Actualisatie jaarschijven | 956 | 2.181 | 3.184 | 4.377 | |
Regel D, Provinciefonds | -7.252 | -10.221 | -11.785 | -20.004 | ||
Regel E, Motorrijtuigenbelasting (MRB) | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | ||
Regel H, Actualisatie PMO | -610 | -1.262 | -1.758 | -1.861 | ||
Regel M, Pensioenpremies | 1.256 | 1.256 | 1.256 | 1.256 | ||
Regel N, Cao | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | ||
8.1.2 | Regel AA, OV Knooppunten | 0 | 4.473 | 3.398 | 0 | |
Regel C, Actualisatie jaarschijven | 342 | 304 | 266 | 229 | ||
Saldo 2017 gebruiken voor dekking 2018 en 2019 | -17.280 | -21.925 | 0 | 0 | ||
Eindtotaal | 0 | 496 | 3.489 | -9.239 | ||
(x € 1.000) | ||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1. Primitieve begroting | 0 | -496 | -16.500 | -16.405 |
2. Kaderbrief | 0 | 496 | 3.489 | -9.239 |
3. Begroting 2018 | 48 | -428 | 2.019 | 3.608 |
4. Onttrekking negatief resultaat aan algemene reserve cf. kaderbrief 2018 | -48 | |||
Eindtotaal | 0 | -428 | -10.992 | -22.036 |