De verschillen tussen de rekening 2016, de begroting 2017 en de begroting en meerjarenraming 2018 – 2021 hebben diverse beleidsmatige oorzaken. Aangezien deze beleidsmatige oorzaken al bij de programma’s zijn toegelicht, wordt hier volstaan met een toelichting op de meer algemene redenen waarom er verschillen aanwezig zijn.
Overzicht aanmerkelijke verschillen lasten (x 1.000 euro)
Nr | Lasten per | Rekening 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Verschil t.o.v. jaarrekening 2016 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbaar bestuur | 35.526 | 26.122 | 26.859 | -8.666 | 737 |
2 | Bereikbaarheid | 410.506 | 459.518 | 296.331 | -114.176 | -163.187 |
3 | Water | 24.131 | 18.903 | 10.219 | -13.912 | -8.684 |
4 | Milieu | 27.426 | 46.678 | 24.647 | -2.779 | -22.031 |
5 | Ruimte | 30.123 | 73.302 | 59.159 | 29.036 | -14.143 |
6 | Groen | 96.837 | 165.543 | 92.378 | -4.460 | -73.165 |
7 | Cultuur en Welzijn | 16.043 | 13.412 | 17.788 | 1.745 | 4.376 |
8 | Financiën | 67.593 | 100.333 | 74.199 | 6.605 | -26.135 |
Totaal van de lasten | 708.186 | 903.811 | 601.578 | -106.607 | -302.233 |
Overzicht aanmerkelijke verschillen baten (x 1.000 euro)
Nr | Baten per | Rekening 2016 | Begroot 2017 | Begroot 2018 | Verschil t.o.v. jaarrekening 2016 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Openbaar bestuur | 7.856 | 1.963 | 276 | -7.580 | -1.687 |
2 | Bereikbaarheid | 154.900 | 152.917 | 91.982 | -62.918 | -60.935 |
3 | Water | 1.196 | 4.170 | 1.032 | -164 | -3.138 |
4 | Milieu | 20.461 | 4.947 | 2.980 | -17.481 | -1.967 |
5 | Ruimte | 28.163 | 47.247 | 30.040 | 1.877 | -17.207 |
6 | Groen | 30.318 | 58.082 | 30.566 | 248 | -27.517 |
7 | Cultuur en Welzijn | 30 | 30 | 30 | ||
8 | Financiën | 509.473 | 639.091 | 444.625 | -64.848 | -194.466 |
Totaal van de baten | 752.367 | 908.446 | 601.530 | -150.836 | -306.916 |
Algemene oorzaken van verschillen
Over het algemeen zijn de verschillen tussen de jaarschijven van de vorige begroting en de huidige te verklaren aan de hand van een beperkt aantal oorzaken.
Aan de lastenkant zijn de belangrijkste hiervan de variaties in uitvoering van incidentele projecten en subsidies. Deze zijn ongelijkmatig over de jaren verdeeld. Het ene jaar gebeurt slechts voorbereiding, terwijl in het volgende jaar de uitvoering van start gaat en volop wordt uitgegeven. Veel van deze projecten dekken wij uit onze reserves. Het overzicht van stortingen en onttrekkingen dat u vindt bij de financiële tabellen geeft u hierin inzicht.
Verdere algemene oorzaken van de verschillen zijn:
- mutaties in de kasraming van reserves als gevolg van (bijvoorbeeld) het later afrekenen van subsidies/aanvragen van voorschotten door subsidieontvangers, en vertraging in projecten.
- mutaties in de raming van begrotingsposten gerelateerd aan de voortgang in projecten/declaratiegedrag van leveranciers
- mutaties in de financieringslasten gerelateerd aan de voortgang in projecten
- budgetmutaties (intensiveringen/ extensiveringen) met een incidenteel karakter of ongelijkmatig verloop tussen de jaren.
- voorstellen voor nieuw beleid
- (mutaties in) specifieke uitkeringen van het Rijk
- verschuivingen van budgetten uit administratief technische overwegingen
Specifieke oorzaken
Een belangrijke verklaring van verschillen tussen 2017 en 2018 is te vinden in de besluiten uit de kaderbrief.
Na de vaststelling van de kaderbrief hebben zich echter ook nog ontwikkelingen voorgedaan, die in deze begroting zijn verwerkt. In de samenvatting die voor in de begroting is opgenomen vindt u hiervan een overzicht.