In het overzicht van incidentele baten en lasten dient op grond van de wijzigingen in het BBV met ingang van de begroting 2015 een aantal extra gegevens te worden opgenomen. De incidentele baten en lasten moeten per programma worden weergegeven. Ook wordt een overzicht gevraagd van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en dienen deze meerjarig worden opgenomen in het overzicht.
Sluitende begroting
Uit de regel "Eindtotaal" in onderstaande tabellen per jaar blijkt dat de begroting in 2018 nagenoeg in evenwicht is en in 2019 en verder sprake is van een voordelig saldo. De lasten en de toevoegingen aan de reserves is gelijk of lager dan de baten en de onttrekkingen aan de reserves. Daarmee is er sprake van een sluitende begroting.
Structureel evenwicht
Om vast te kunnen stellen of er ook sprake is van een structureel evenwicht, zijn er tevens limitatieve overzichten opgenomen van de incidentele lasten, de incidentele baten, de structurele onttrekkingen aan de reserves en de structurele stortingen in de reserves.
Uit onderstaande tabel blijkt dat de begroting 2018 structureel evenwicht kent, de structurele baten zijn hoger dan de structurele lasten. Dit geldt ook voor de jaren 2019 tot en met 2021.
Bedragen x 1.000 euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2018 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 161.249 | -127.775 | 33.475 | ||
Baten | -100 | -425.856 | -425.956 | ||
1 | Openbaar bestuur | -50 | -43 | -93 | |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -10.640 | -10.640 | |
3 | Water | 0 | -835 | -835 | |
4 | Milieu | 0 | -2.980 | -2.980 | |
5 | Ruimte | 0 | -13.414 | -13.414 | |
6 | Groen | -50 | -1.608 | -1.658 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | -30 | -30 | |
8 | Financiën | 0 | -396.306 | -396.306 | |
Lasten | 161.349 | 298.081 | 459.431 | ||
1 | Openbaar bestuur | 226 | 23.633 | 23.859 | |
2 | Bereikbaarheid | 85.343 | 110.034 | 195.377 | |
3 | Water | 197 | 5.300 | 5.497 | |
4 | Milieu | 1.159 | 23.488 | 24.647 | |
5 | Ruimte | 32.048 | 20.396 | 52.444 | |
6 | Groen | 32.058 | 41.358 | 73.415 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 10.319 | 7.469 | 17.788 | |
8 | Financiën | -1 | 66.404 | 66.403 | |
Totaal Reserves | -120.235 | 86.808 | -33.427 | ||
Baten | -168.157 | -7.417 | -175.574 | ||
1 | Openbaar bestuur | -183 | 0 | -183 | |
2 | Bereikbaarheid | -78.150 | -3.192 | -81.342 | |
3 | Water | -197 | 0 | -197 | |
5 | Ruimte | -16.626 | 0 | -16.626 | |
6 | Groen | -28.729 | -179 | -28.908 | |
8 | Financiën | -44.273 | -4.046 | -48.319 | |
Lasten | 47.922 | 94.225 | 142.148 | ||
1 | Openbaar bestuur | 3.000 | 0 | 3.000 | |
2 | Bereikbaarheid | 31.903 | 69.050 | 100.954 | |
3 | Water | 4.722 | 0 | 4.722 | |
4 | Milieu | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | 6.715 | 0 | 6.715 | |
6 | Groen | 961 | 18.002 | 18.963 | |
8 | Financiën | 622 | 7.174 | 7.795 | |
Eindtotaal | 41.015 | -40.967 | 48 | ||
Bedragen x 1.000 euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2019 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 164.104 | -135.952 | 28.153 | ||
Baten | -475 | -432.134 | -432.609 | ||
1 | Openbaar bestuur | -50 | -43 | -93 | |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -4.927 | -4.927 | |
3 | Water | 0 | -835 | -835 | |
4 | Milieu | 0 | -2.980 | -2.980 | |
5 | Ruimte | 0 | -14.991 | -14.991 | |
6 | Groen | -425 | -6.918 | -7.343 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | -30 | -30 | |
8 | Financiën | 0 | -401.410 | -401.410 | |
Lasten | 164.579 | 296.182 | 460.762 | ||
1 | Openbaar bestuur | 311 | 22.219 | 22.530 | |
2 | Bereikbaarheid | 81.112 | 102.561 | 183.673 | |
3 | Water | 0 | 5.295 | 5.295 | |
4 | Milieu | 1.034 | 22.691 | 23.725 | |
5 | Ruimte | 24.744 | 20.343 | 45.087 | |
6 | Groen | 51.875 | 46.907 | 98.783 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.505 | 7.503 | 13.008 | |
8 | Financiën | -2 | 68.664 | 68.662 | |
Totaal Reserves | -130.505 | 101.925 | -28.580 | ||
Baten | -178.229 | -9.684 | -187.913 | ||
1 | Openbaar bestuur | -183 | 0 | -183 | |
2 | Bereikbaarheid | -71.443 | -7.220 | -78.663 | |
3 | Water | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -13.625 | 0 | -13.625 | |
6 | Groen | -49.679 | -197 | -49.876 | |
8 | Financiën | -43.300 | -2.267 | -45.567 | |
Lasten | 47.724 | 111.609 | 159.333 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 25.378 | 72.519 | 97.897 | |
3 | Water | 5.301 | 0 | 5.301 | |
4 | Milieu | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | 9.430 | 0 | 9.430 | |
6 | Groen | 951 | 31.337 | 32.288 | |
8 | Financiën | 6.664 | 7.753 | 14.416 | |
Eindtotaal | 33.599 | -34.027 | -428 | ||
Bedragen x 1.000 euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2020 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 108.628 | -120.476 | -11.848 | ||
Baten | -50 | -428.698 | -428.748 | ||
1 | Openbaar bestuur | -50 | -43 | -93 | |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -4.696 | -4.696 | |
3 | Water | 0 | -835 | -835 | |
4 | Milieu | 0 | -2.616 | -2.616 | |
5 | Ruimte | 0 | -14.991 | -14.991 | |
6 | Groen | 0 | -1.558 | -1.558 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | -30 | -30 | |
8 | Financiën | 0 | -403.929 | -403.929 | |
Lasten | 108.678 | 308.222 | 416.900 | ||
1 | Openbaar bestuur | 186 | 21.259 | 21.445 | |
2 | Bereikbaarheid | 65.480 | 121.477 | 186.957 | |
3 | Water | 0 | 5.178 | 5.178 | |
4 | Milieu | 504 | 21.286 | 21.790 | |
5 | Ruimte | 12.734 | 18.972 | 31.706 | |
6 | Groen | 24.267 | 41.821 | 66.088 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.505 | 7.211 | 12.716 | |
8 | Financiën | 3 | 71.018 | 71.021 | |
Totaal Reserves | -83.373 | 84.229 | 855 | ||
Baten | -108.331 | -11.939 | -120.270 | ||
1 | Openbaar bestuur | -183 | 0 | -183 | |
2 | Bereikbaarheid | -64.703 | -9.297 | -74.000 | |
3 | Water | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -8.735 | 0 | -8.735 | |
6 | Groen | -24.247 | -375 | -24.622 | |
8 | Financiën | -10.463 | -2.267 | -12.730 | |
Lasten | 24.958 | 96.168 | 121.125 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 20.960 | 66.764 | 87.724 | |
3 | Water | 0 | 0 | 0 | |
4 | Milieu | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | 600 | 0 | 600 | |
6 | Groen | 0 | 22.302 | 22.302 | |
8 | Financiën | 3.398 | 7.102 | 10.500 | |
Eindtotaal | 25.255 | -36.247 | -10.992 | ||
Bedragen x 1.000 euro | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2021 | Programma | Incidenteel | Structureel | Eindtotaal | |
Totaal Exploitatie | 97.853 | -119.000 | -21.147 | ||
Baten | -50 | -427.845 | -427.895 | ||
1 | Openbaar bestuur | -50 | -43 | -93 | |
2 | Bereikbaarheid | 0 | -4.880 | -4.880 | |
3 | Water | 0 | -835 | -835 | |
4 | Milieu | 0 | -2.439 | -2.439 | |
5 | Ruimte | 0 | -14.391 | -14.391 | |
6 | Groen | 0 | -558 | -558 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 0 | -30 | -30 | |
8 | Financiën | 0 | -404.669 | -404.669 | |
Lasten | 97.903 | 308.845 | 406.748 | ||
1 | Openbaar bestuur | 3 | 21.222 | 21.225 | |
2 | Bereikbaarheid | 64.693 | 122.628 | 187.321 | |
3 | Water | 0 | 5.164 | 5.164 | |
4 | Milieu | 339 | 18.445 | 18.784 | |
5 | Ruimte | 5.614 | 18.908 | 24.522 | |
6 | Groen | 21.749 | 41.085 | 62.834 | |
7 | Cultuur en Welzijn | 5.505 | 6.952 | 12.457 | |
8 | Financiën | 0 | 74.441 | 74.441 | |
Totaal Reserves | -81.191 | 80.303 | -888 | ||
Baten | -97.751 | -12.822 | -110.573 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | -64.603 | -10.037 | -74.640 | |
3 | Water | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | -1.450 | 0 | -1.450 | |
6 | Groen | -21.749 | -518 | -22.267 | |
8 | Financiën | -9.949 | -2.267 | -12.216 | |
Lasten | 16.560 | 93.125 | 109.685 | ||
1 | Openbaar bestuur | 0 | 0 | 0 | |
2 | Bereikbaarheid | 16.560 | 65.803 | 82.363 | |
3 | Water | 0 | 0 | 0 | |
4 | Milieu | 0 | 0 | 0 | |
5 | Ruimte | 0 | 0 | 0 | |
6 | Groen | 0 | 20.220 | 20.220 | |
8 | Financiën | 0 | 7.102 | 7.102 | |
Eindtotaal | 16.662 | -38.697 | -22.036 | ||